楚雄市审计局2020年部门预算

作者:楚雄市审计局 日期:2020/7/27 来源:本站原创 点击:794 

第一部分 楚雄市审计局2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄市审计局2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

楚雄市审计局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

一是主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金的使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任;二是贯彻国家和省州有关审计法律法规和方针政策,制定全市审计工作的中长期发展规划、年度审计计划和审计重点,组织开展行业和重大专项资金的审计或审计调查;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议;三是向楚雄市人民政府和楚雄州审计局报告年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果。受楚雄市人民政府委托向楚雄市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题整改情况的报告。向楚雄市人民政府报告其他事项的审计和专项审计调查结果。依法向社会公布审计结果。向楚雄市人民政府有关部门和乡(镇)人民政府通报审计情况和审计结果;四是直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。(1)市级预算执行情况和其他财政收支,市级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支;(2)乡镇人民政府财政预算的执行情况、决算和其他财政收支;(3)使用政府财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;(4)政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;(5)市属国有企业和楚雄市人民政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益;(6)市级政府部门、乡镇人民政府管理和其他单位受楚雄市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;(7)国际组织和外国政府援助、贷款、捐赠款项目和项目执行单位的财务收支;(8)对政府部门、企事业单位经济行为的绩效进行审计评价;(9)法律法规规定应由楚雄市审计局审计的其他事项;五是按规定对市管领导干部、村(社区)书记(主任)及依法属于楚雄市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;六是组织实施对贯彻执行国家财经法律法规规章、政策和宏观调控措施情况、财政预算管理或国有资产管理使用等特定事项的专项审计调查;七是依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或楚雄市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件;八是指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告;九是承担上述职责外楚雄市人民政府公布部门权责清单中的其他责任事项;十是承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

楚雄市审计局根据批准文件设审计委员会办公室秘书科、楚雄市审计局办公室、法规科、财政审计科、行政事业审计科、社会保障审计科、农业农村审计科、自然资源生态环境审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、内部审计指导监督科。

(三)重点工作概述

2020年,市审计局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领,认真贯彻落实全国审计工作会议精神,扎实开展“干在实处,走在前列”大比拼活动,坚定不移抓好干部职工的思想政治教育,深入推进党风廉政建设,着力在深化内部管理、拓宽审计领域、打造阳光审计、推动工作落实上下功夫,全面提升审计监督能力和水平。

⒈围绕促进经济高质量发展,切实加强政策措施落实情况的审计监督。紧紧围绕贯彻落实中央八项规定精神、国务院“约法三章”和生态文明建设情况的审计监督要求,加强自然资源资产管理和生态环境保护,财政专项资金使用、存量资金和债券资金管理,公务接待费和会议费管理,政府性基金、国有资本经营收入情况的审计监督,积极推动政策措施落实。

⒉围绕促进提高财政资金使用绩效,着力深化预算执行和财务收支审计。坚持把揭露问题与规范管理结合起来,进一步加大对各种坐收坐支、挤占挪用财政资金和违规发放津补贴、设置“小金库”、账外账等问题的揭示力度,推动所有政府性收支纳入预算管理。

⒊围绕促进惠民政策落实,继续加强重点民生资金审计。坚持以资金流向为主线,围绕资金的分配、管理、使用和绩效情况,全面检查惠民政策落实、政策目标实现情况,严肃查处挤占挪用专项资金问题,确保资金运行安全,促进增强人民群众的幸福感、获得感。

⒋围绕规范项目建设,全面推进固定资产投资审计。认真贯彻落实《云南省公共投资审计全覆盖实施办法》,进一步整合审计资源,重点关注和揭露未严格执行国家基本建设程序,未按规定招投标,擅自调整变更项目,会计核算不合规,挤占项目建设资金等问题,促进建设项目规范管理。

⒌围绕促进领导干部廉洁用权,扎实推进经济责任审计。坚持把领导干部履行经济政策执行权、经济管理权、经济决策权、经济监督权、个人廉洁自律情况,“三公经费”管理和“小金库”“吃空饷”问题治理及机构设置、编制使用等情况作为审计重点,促进领导干部守法、守纪、守规、尽责。

⒍围绕维护审计监督的严肃性,进一步强化审计整改联动机制建设。加强审计整改工作沟通协调机制建设,加大重大违规违纪线索移送力度,积极促进审计决定执行,切实维护审计监督的严肃性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制20人,工勤编制2人,事业编制3人。在职实有28人,其中: 财政全供养28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员8人,其中: 离休 0人,退休 10人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入795.42万元,其中:一般公共预算财政拨款794.59万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0.83万元。与上年对比减少99.87万元,下降11.170%,减少原因是贯彻厉行节约和过“紧日子”要求,压缩一般性支出及“三公”经费支出。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入795.42万元,其中:本年收入794.59万元,上年结转0.83万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款794.59万元(本级财力794.59万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少99.87万元,下降11.170%,减少原因是贯彻厉行节约和过“紧日子”要求,压缩一般性支出及“三公”经费支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出795.42万元。财政拨款安排支出794.59万元,其中:基本支出523.81万元,与上年对比减少21.26万元,减少3.90%,减少的主要原因是2019年在职人员退休2人,职工工资和福利支出减少;项目支出270.78万元,与上年对比减少29.22万元,下降9.74%,减少原因是贯彻厉行节约和省委省政府“过紧日子”的要求,机关审计业务经费压减9.74%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出/审计事务/行政运行375.42万元,主要用于保障全局工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。

2. 一般公共服务支出/审计事务/审计业务270.78万元,主要用于审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

3. 一般公共服务支出/审计事务/事业运行31.38万元,主要用于事业人员工资、社会保障缴费及公用经费等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出40.26万元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗23.66万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗2.01万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助10.07万元,主要用于公务员医疗补助。

8. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出1.31万元,主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金39.70万元,主要用于按规定发放的工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出463.69万元(基本支出463.69万元,项目支出0万元),主要用于单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其中:

基本工资109.69万元(其中:基本支出109.69万元)

津贴补贴159.37万元(其中:基本支出159.37万元)

奖金57.74万元(其中:基本支出57.74万元)

绩效工资17.69万元(其中:基本支出17.69万元)

机关事业单位基本养老保险缴费40.26万元(其中:基本支出40.26万元)

职工基本医疗保险缴费25.67万元(其中:基本支出25.67万元)

公务员医疗补助缴费10.07万元(其中:基本支出10.07万元)

其他社会保障缴费3.50万元(其中:基本支出3.50万元)

住房公积金39.70万元(其中:基本支出39.70万元)

2.商品和服务支出299.08万元(基本支出60.12万元,项目支出238.96万元),主要用于单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中:

办公费15.51万元(其中:基本支出7.51万元、项目支出8万元)

印刷费1.04万元(其中:基本支出1.04万元、项目支出0万元)

咨询费2万元(项目支出2万元)

水费1.47万元(其中:基本支出1.47万元)

电费1.42万元(其中:基本支出1.42万元)

邮电费6.77(其中:基本支出0.77万元,项目支出6万元)

物业管理费0.61万元(其中:基本支出0.61万元)

差旅费145.15万元(其中:基本支出6.05万元、项目支出139.10万元)

维修(护)费0.68万元(其中:基本支出0.68万元)

培训费17.20万元(其中:基本支出2.20万元、项目支出15万元)

公务接待费5万元(其中:项目支出5万元)

劳务费63.86万元(其中:项目支出63.86万元)

工会经费4.85万元(其中:基本支出4.85万元)

福利费4.85万元(其中:基本支出4.85万元)

公务用车运行维护费1.66万元(其中:基本支出1.66万元)

其他交通费用26.47万元(其中:基本支出26.47万元)

其他商品和服务支出0.54万元(其中:基本支出0.54万元)

 ⒊资本性支出31.82万元(项目支出31.82万元),其中:办公设备购置14.64万元,其他资本性支出17.18万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金14.64万元,其中:政府采购货物预算项目3个、共计14.64万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市审计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.66万元,与上年预算无增减。

(一)因公出国(境)费

2019年和2020年都无预算。

(二)公务接待费

楚雄市审计局2020年公务接待费预算为5万元,较上年预算无增减。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄市审计局2020年公务用车购置及运行维护费为1.66万元(全部为公务用车运行费,无公务用车购置费),较上年预算无增减。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目资金270.78万元,其中:本级财力270.78万元,执法办案补助0万元。2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2020年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

 审计业务:是指审计机关按照职能职责对财政收支和法律、法规、规章规定,属于审计监督范围的财务收支真实性、合法性和效益性进行审计监督。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市审计局2020年机关运行经费60.12万元,与上年对比减少1.80万元,减少2.99%,减少的原因是2019年12月2名工作人员退休,涉及的车改补贴减少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:楚雄市审计局2020年预算公开表格


  文章附件(点击下载):楚雄市审计局2020年度部门预算明细(预算公开).xls

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