姚安县审计局2019年度部门决算

日期:2020/9/9 来源:本站原创 点击:1051 

目录

第一部分  姚安县审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  姚安县审计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、主管全县审计工作;负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益情况进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金的使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构出具的属于审计机关审计对象的有关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2、贯彻国家和省、州有关审计法律法规和方针政策,起草有关审计方面的规范性文件;制定全县审计工作的中长期发展规划和年度审计计划并组织实施,组织开展行业和重大专项资金的审计或审计调查;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

3、向姚安县人民政府和楚雄州审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受姚安县人民政府委托向姚安县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向姚安县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向姚安县人民政府有关部门和乡(镇)人民政府通报审计情况和审计结果。

4、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

(1)县级预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2)乡(镇)人民政府财政决算和其他财政收支。

(3)使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(4)县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

(5)县属国有企业和金融机构、姚安县人民政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

(6)县政府部门、乡(镇)人民政府管理和其他单位受姚安县人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(7)对政府部门、国有及国有控股企业、事业单位经济行为的绩效进行审计评价。

(8)法律法规规定应由姚安县审计局审计的其他事项。

5、按规定对县管领导干部及依法属于姚安县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6、组织实施对贯彻执行国家财经法律法规规章、政策和宏观调控措施情况、财政预算管理或国有资产管理使用等特定事项的专项审计调查。

7、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或姚安县人民政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处有关重大案件。

8、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告。

9、组织审计姚安县人民政府驻外机构的财务收支。

10、承办姚安县人民政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

姚安县审计局2019年完成审计项目55项,完成年初项目任务数的100%,审计查出主要问题金额56610万元,违规金额7597万元,管理不规范金额49012万元,收缴省财政42.59万元,政府工程建设项目多结算工程款2013万元,移送县纪委监委、和有关主管部门处理2件,上报审计专报8篇,提出审计建议被采纳119条。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入姚安县审计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县审计局2019年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员1人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县审计局2019年度收入合计778.02万元。其中:财政拨款收入621.27万元,占总收入的79.85%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入156.76万元,占总收入的20.15%。

与上年对比 ,收入合计增加105.8万元,其中:财政拨款收入增加2.02万元,主要原因是人员正常晋升工资支出;其他收入比增加103.79万元,主要原因是县级财政拨入固定资产投资审计支出。

二、支出决算情况说明

姚安县审计局2019年度支出合计655.51万元。其中:基本支出407.14万元,占总支出的62.11%;项目支出248.37万元,占总支出的37.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

与上年对比,支出合计增加32.81万元,其中:基本支出增加32.97万元,主要原因是人员正常晋升工资支出和发放2018年综合目标绩效考核奖支出;项目支出减少0.17万元,主要原因是落实上级政策,压减项目支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障姚安县审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出407.14万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.34%。与上年对比,增加32.97万元,主要原因是人员正常晋升工资支出和发放2018年综合目标绩效考核奖支出。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障姚安县审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出248.37万元。与上年对比,比2018年度248.54万元减少0.17万元,主要原因是按照国家的要求,对经费支出进行控制,尽量做到逐年压减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县审计局2019年度一般公共预算财政拨款支出614.99万元,占本年支出合计的93.82%。与上年对比,比2018年度600.33万元增加14.66万元,主要原因是人员经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出540.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.84%。主要用于工资福利支出254.96万元,用于商品和服务支出221.45万元,用于对个人和家庭的补助支出50.72万元,用于办公设备购置13.07万元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出27.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出21.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于行政事业单位基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出25.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县审计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.07万元,支出决算为5.63万元,完成预算的92.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.92万元,完成预算的92.11%;公务接待费支出决算为2.71万元,完成预算的93.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加强“三公”经费控制,从严,从紧控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加-0.33万元,增长-5.55%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加-0.15万元,增长-4.89%;公务接待费支出决算增加-0.18万元,增长-6.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强“三公”经费控制,从严,从紧控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.92万元,占51.91%;公务接待费支出2.71万元,占48.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.92万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.71万元。其中:

国内接待费支出2.71万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待41批次(其中:外事接待0批次),接待人次247人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展审计工作,发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县审计局2019年机关运行经费支出13.62万元,与上年对比减少5.29万元,主要原因是单位加强经费控制,从严,从紧控制经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费4.13万元、水费0.67万元、电费0.33万元、邮电费0.25万元、差旅费0.92万元公务接待费0.15万元、劳务费2.04万元、工会经费3.91万元、公务用车运行维护费1.03万元、其他交通费用支出0.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,姚安县审计局资产总额630.57万元,其中,流动资产186.9万元,固定资产443.64万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加95.49万元,其中;流动资产增加104.65万元,固定资产增加-9.17万元,处置资产0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

630.57

186.92

443.64

393.54

8

0

42.1

0

0

0

0

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额13.07万元,其中:政府采购货物支出13.07万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

我单位不涉及其他重要事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。 


  文章附件(点击下载):姚安县审计局2019年部门决算公开表.xls姚安县审计局2019年度省级部门项目预算绩效自评表.xls

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